罗平县科学技术协会2016年度部门决算公开说明
2017-08-22 17:42:56   来源：罗平县科学技术协会   作者：王涛   

第一部分  罗平县科学技术协会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
一、基本职能
  （一）主要职能
    罗平县科学技术协会是中共罗平县委领导下的人民团体，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要力量，是曲靖市科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。
    1、贯彻实施党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规；负责制定全县科学技术普及工作的总体规划及年度计划，并组织实施。
    2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
    3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广实用技术，开展青少年科技教育，提高全县人民的思想道德素质和科学文化素质。
    4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
    5、弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才；表彰奖励优秀论文、优秀科普作品、优秀科技工作者。
    6、开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托的技术服务。
    7、开展县内和民间科技的交流与合作，促进科技工作者为全县改革开放和经济建设服务。
    8、负责对县直学（协）会、厂矿企业科协、研究会、基层科协、科普组织进行管理和业务指导。
    9、承办县农函大办公室工作，参与校务、组织协调工作。
    10、开展科技培训工作。
    11、负责承办中共罗平县委、罗平县人民政府和上级科协交办的其他事项。
    
（二）主要成绩
1、弘扬科学精神，广泛开展形式多样的科普宣传活动
   普及科学知识是科协的一项崇高的社会职责和光荣使命。因此，县科协始终面向公众，把工人、农民、青少年和领导干部作为重点，深入广泛传播科学精神，科学思想，科学方法，把科普工作作为实施科教兴县战略的基础性工程和提高全民科学文化素质的关键措施，引导公众树立科学的世界观、人生观和价值观。
1、不断创新科普活动形式，增强科普活动内容，大力宣传高新科技知识，实用技术知识、普及卫生保健，医药卫生防震减灾、安全避险、节水抗旱等等生产生活方面的知识，提高公众对多种反科学的科学鉴别能力，建立科学、文明、健康的生活方式。
3、9月11日-25日，罗平县科协组织各乡镇科协举办了以“创新放飞梦想，科技引领未来”活动为主题的活动。通过专家咨询、科普展览、散发资料等形式，宣传食品安全与公众健康等科普知识，通过全国科普日活动，让农民科学素质也得到迅速提高，达到创建和谐罗平的目的，推动全县社会经济快速发展。此次活动共发放科普资料60000份，咨询2341人次。以知识性、趣味性、实用性、简明易懂的特点易于群众接受。200余名科技工作者和科普志愿者向过往市民分发宣传中，积极为群众咨询解答，让群众满意，感受到科普就在你我身边。11月3日，以“创新放飞梦想，科技引领未来”为主题的中国科协流动科技馆云南曲靖巡展罗平站正式启动，巡展将于11月28日结束，参观人数将突破3万余人，观众将通过自己的观看、参与，得到启发，获取知识，从中领悟科学的内涵，从而进一步激发罗平县广大干部群众、中小学生对科普知识的热爱。
一年来，全县共举办科普展览40期，观众达24226人次；科普讲座34场，听众达5861人次；科普橱窗251期；发放科普资料412342份。
 
2、以农函大为主的农村实用技术培训工作开展得扎实有效
县科协始终坚持为“三农”服务的办学原则，坚持“三实”办学宗旨，积极开展以农函大为主的农村实用技术培训，共举办各类实用技术培训班935期，受训人员102899人次。其中以会代训139期，20162人次；现场培训705期，74056人次；36学时以上培训91期，8681人次。农函大教学班27个1350人，其中烤烟专业600人，其他专业750人。农函大主要做了以下工作
（一）认真做好招生宣传动员工作
在2016年召开的罗平县农函大分校2015年度工作总结会上，根据市校具体下达招生计划，就我县2016年度招生作了安排部署，要求各乡（镇）辅导站紧紧围绕扶贫攻坚及产业结构调整，认真做好招生宣传动员工作。
（二）根据产业结构调整需要合理设置专业，认真选派辅导教师
根据市校分配的任务，县分校紧紧围绕县委、政府的中心，结合扶贫攻坚、产业结构调整和培育新的支柱产业的需要，在广泛宣传的基础上，由各乡镇根据实际需要自主选择专业，县、乡两级办学机构严把招生质量关。我们把所招收的1350名学员按不同的专业合理编置成27个教学班。在合理设置专业的基础上，我们严格按照省校选聘辅导教师的规定，分别从农业局、畜牧局、林业局、烟草公司聘请了89名具有丰富的生产实践经验，并且热爱农村、关心农民的科技人员任教，同时在开班之前，县分校还专题召开辅导教师会议，听取辅导教师的意见，帮助他们解决实际困难，对他们如何开展好教学工作，提出具体要求，认真布置教学任务，要求各教学班任课教师必须做到教前有教学计划，课前必须认真备课，各章节教完之后，要认真做好教学小结。
（三）切实加强教学管理，认真抓好各个教学环节
质量就是农函大的生命线，农函大的发展壮大离不开教学质量的巩固和提高，因此，从招生工作入手，严把生源质量，把按质、按量所招收的1350名学员按不同的行政村和不同的专业合理组建成27个教学班，并按教学管理规定，认真配备班主任，班长及班委，从而加强了教学管理。
为了让学员有足够的时间学完学好全部课程，在及时发放教材后，我们立即下发通知，要求各辅导站在春耕大忙前普遍进行面授辅导一次，并将辅导情况上报分校办公室。
（四）教学工作取得可喜成绩
今年的教学工作由于措施得力，各项教学工作已经顺利完成，至10月底所有教学班已全面进行面授辅导和实作指导并已进行结业考试，成绩十分喜人，深受广大农民的欢迎和党政领导的充分肯定。
总之，今年的农函大教学工作，由于在市农函大的具体指导下，在县委、政府的高度重视和支持下，在各辅导站的积极努力，各项教学工作均取得显著成绩，成绩受到当地党委、政府的充分肯定和广大农户的欢迎。
3、农村科普网络建设得到不断加强
 以县科协为枢纽，乡村科协为基础的科普网络得到进一步巩固和加强，至今全县有农技协71个，有会员5781人，村科普协会13个，有会员64人，13个乡镇科协工作均安排有人抓。
 
      4、 积极组织科普项目的申报工作
 2016年共向中国科协、省、市科协申报科普项目8项，分别是罗平县腊山街道日升昌养猪协会全国“科普惠农兴村计划”、罗平县阿岗镇高桥村委会省级“科普惠农兴村计划”、 罗平县九龙街道九龙社区省级“科普示范社区”科普、罗平县罗雄街潮娃农场市级“科普示基地”、罗平县九龙街道苏俊坤市级“科普致富带头人”罗平县板桥镇安勒村委会市级“科普惠民示范村”罗平县腊山街道学田社区市级“科普示范社区”、罗平县鲁布革乡万峰湖渔业养殖协会市级“十强农技协”目前罗平县腊山街道日升昌养猪协会全国“科普惠农兴村计划”、罗平县阿岗镇高桥村委会省级“科普惠农兴村计划”、九龙街道把洪村委会以苦养殖协会全国“科普惠农兴村计划”、项目已获批准，现项目正在实施中。
二、部门基本情况
  （一） 部门决算单位构成
根据罗办发【2011】54号中共罗平县委办公室关于印发《罗平县科学技术协会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，罗平县科学技术协会设1个内设机构。
    办公室：
    承办科协的日常事务；综合协调科协机关的有关政务工作；负责起草系统内综合性文件、报告、计划、总结和年度工作要点；负责组织会议及文电处理；负责调研、文秘、统计、档案、督办、信访、简报等工作；负责科协机关资产、财务、办公用品、人事劳资、退休人员、车辆的管理以及干部保健、机关保密、保卫工作；负责对外联络接待工作；协调全县科学技术普及工作，研究提出全县科技普及计划、并抓好农村、城镇科普工作的组织实施；负责起草科普、学会、青少年科技教育等工作总结、简讯和典型经验材料、协助科协领导协调县农函大校务工作，负责县农函大办公室工作；负责对乡（镇）科协、村（办）科普分会和农民专业技术研究会进行业务指导；负责组织开展科普宣传、农村实用技术培训、“科技下乡”、青少年科技教育和企业职工技术教育，实施全民科技素质教育工程；联合组织部门、妇联等对农村党员、基层干部和农村妇女开展多种形式的实用技术培训；负责抓好面向领导干部、基层党员的科技教育工作，定期举办科技讲座；负责组织开展国家、省级“科普惠农兴村计划”项目等创建活动；帮助指导乡（镇）科协、厂矿科协开展科技新成果试验、示范和推广工作；积极宣传、表彰和举荐人才，负责组织学术交流、论文评选，参加各种学科学会会议，了解科技发展动态，组织开展科技论证、咨询服务、智力开发、人才培训等工作；负责协调、组织全县青少年科技辅导员的培训，完成全国、全省、全市下达安排的各项青少年科技教育任务；负责对县直学（协）会、厂矿科协社团管理及审批等日常联络工作，负责完成科协领导交办的其他工作。
   
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
行政编制数：3人；实有在职人员5人。
  （详见附件：罗平县科学技术协会2016年度部门决算公开表.xls）
  一、收入决算情况说明
罗平县科学技术协会2016年度收入合计1,283,359.1元。其中：财政拨款收入1,283,359.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比有所增加，主要原因分析是因为上年9月调入1人，调整工资增资。
 
二、支出决算情况说明
罗平县科学技术协会2016年度支出合计1,515,701.34元。其中：基本支出512,680.23元，占总支出的33.83％；项目支出1,003,021.11元，占总支出的66.17％。与上年对比有所增加,主要原因是工资改革增加人员工资，增加其他交通费,上级科协对基层科普项目扶持力度加大,增加科普项目经费支出。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障罗平县科学技术协会机关机构正常运转的日常支出512,680.23元。与上年对比略有增加，主要原因分析是因为上年增加人员工资及公务车改革增加其他交通费等导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.86%。
（二）项目支出情况
2016度用于保障罗平县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,003,021.11元。与上年43.21万元对比增加132.14%,主要原因是科普项目和科普活动内容增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出1，515,701.34元,占本年支出合计的100%。与上年对增加132.14%,主要原因是科普项目和科普活动内容增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出1,460,026.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.33%。主要用于科学技术协会人员经费支出及一般公共服务支出以及科学技术项目经费支出
  2.医疗卫生与计划生育支出18,474.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要就用于干部职工的医疗缴费；
 3.住房保障支出37,199.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职干部职工住房公积金支出。
  以上总计支出合计1515701.34元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2000元，支出决算为2542元，完成预算的127.1%。其中：公务接待费支出决算为2542元，完成预算的17.1%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年举办中国科协流动科技馆云南.曲靖罗平站巡展活动接待人员有所增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加542元，增长27.1%。其中：公务接待费支出决算增加542元，增长27.1%。年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2016年举办中国科协流动科技馆云南.曲靖罗平站巡展活动接待人员有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出2542元，占127.1%。具体情况如下：
1.公务接待费支出2542元。其中：
国内接待费支出2542元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待6批次,45人次，主要用于罗平县科学技术协会的相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
    罗平县科学技术协会2016年机关运经费支出56,521.34元，比上年的5.75万元，与上年对比减少了978.66元，主要原因是下指标时机关运经费下的就比上年少。公务接待费及车辆运行维护费也比上年减少了很多，主要原因是严格执行八项规定，能不接待的尽量不接待，所以比上年有所减少。机关运经费主要用于如下：

公开06表
编制单位：云南省曲靖市罗平县科学技术协会								单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	418,959.01	302	商品和服务支出	56,521.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	228,289.00	30201	办公费	2,556.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	161,074.52	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11,121.00	30203	咨询费	6,804.21	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	18,474.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,500.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	507.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,651.96	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	37,199.88	30211	差旅费	286.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	7,196.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	686.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	37,199.88	30227	委托业务费	2,086.72	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8,790.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5,707.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18,750.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		456,158.89	公用经费合计					56,521.34
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。