第一部分 罗平县中医医院概况
一、主要职能(一)主要职能
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
罗平县中医医院纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县中医医院2016年末实有人员编制210人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制210人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员210人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员51人。其中:离休0人,退休51人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件:罗平县中医医院2016年部门决算公开表.xls)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明罗平县中医医院2017年度财政拨款收入1182.21万元。与上年746.35万元对比上升58.40%,主要原因职工人数及工资增加,机关事业单位养老保险制度改革。
二、支出决算情况说明
罗平县中医医院2016年度支出合计1182.21万元。其中:基本支出1067.21万元,占总支出的90.27%;项目支出115万元,占总支出的9.73%。与上年支出合计746.35万元。其中:基本支出546.35万元,占总支出的73.20%;项目支出200万元,占总支出的26.8%,基本支出对比上升95.33%, 主要原因职工人数及工资增加,机关事业单位养老保险制度改革。项目支出下降了42.5%,因项目类别不相同。
(一)基本支出情况
2016年度基本支出1067.21万元,占总支出的90.27%;上年基本支出546.35万元,占总支出的73.20%;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出基本支出对比上升95.33%, 主要原因职工人数及工资增加,机关事业单位养老保险制度改革。
(二)项目支出情况
2016年项目支出115万元,占总支出的9.73%。上年项目支出200万元,占总支出的26.8%,项目支出对比下降了42.5%,因项目类别不相同。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年收入1182.21万元,基本支出1067.21万元,项目支出115万元。基本支出中社会保障和就业支出285.24万元,其中事业单位离退休272.49万元,死亡抚恤12.74万元;医疗卫生与计划生育支出781.96万元,其中综合医院14万元,中医(民族)医院634.98万元,其他公立医院支出133万元。项目支出中中医(民族)医院115万元,
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本年人员经费合计920.21万元,公用经费合计147万元。人员经费中工资福利支出634.98万元,其中基本工资609.12万元,津贴补贴25.86万元;对个人和家庭的补助285.24万元,其中退休费272.49万元,抚恤金12.74万元;公用经费中商品和服务支出147万元,其中专用材料费147万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
罗平县中医医院2016年“三公”经费由医院自筹资金解决。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县中医医院2016年机关运行经费由医院自筹资金解决。
(二)其他重要事项情况说明
罗平县中医医院设备购置按政府采购相关规定办理。