罗平县卫生监督局2016年度部门决算公开说明
2017-08-22 17:14:40   来源：罗平县卫生监督局   作者：李志华   

第一部分  罗平县卫生局卫生监督局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释 一、主要职能
（一）主要职能
为建立健全基层卫生监督协管制度，做好基本公共卫生服务卫生监督协管项目，将卫生监督体制改革与发展成果惠及城乡居民。根据《国家基本公共卫生服务规范》及指导意见，按照统一规划、健全机构、完善功能的原则，结合我区实际，建立以县卫生局卫生监督局为主体、乡镇卫生监督站为支撑、村级信息员为补充的三级卫生监督网络。全面推进“条块结合、分片包干、网络到底、责任到人”的网格化管理。罗平县卫生监督局编制数为16人，共有在职职工15人，退休职工4人。2016年年末在职职工人数15人，2015年年末在职职工16人，2016年新增退休人员1人。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.项目建设。积极完成国家卫生监督业务用房建设项目，按市发改委已下达卫生监督体系建设项目要求做好投资计划，规模849平方米，主体工程总投资 320万元，现已全部完工。积极汇报争取支持，尽快配套设施及早投入使用；各种设备配置到位，各项业务顺利开展 。
2.队伍建设。结合罗平实际, 邀请市有关领导和专业技术人员进行现场授课，解答相关政策法规，对县管各医疗机构负责人、母婴保健技术服务人员以及全县153家村卫生所负责人分别举办了三期培训班，三期培训班均取得了良好的效果。
3、机构建设。加强卫生监督协管机构建设，到2016年10月底，全县聘请兼职卫生监督协管员49名，专职1名，协管信息报告员153名，至此，罗平卫生监督协管做到乡乡有协管机构和协管人员，村村有有信息报告员，使卫生监督工作，横向到边，纵向到底，县、乡、村卫生监督网络基本形成。
4.效能建设。加强政务中心卫生监督窗口管理，成立了行政许可科，全面落实行政执法责任制，坚持和完善了卫生执法监督工作程序、工作制度，实现了审批时限压缩、工作流程优化、办事效率提高。建立了信息公开制度，保障了管理人的知情权和参与权。认真执行窗口工作和现场审查制度，规范了卫生监督员接待、受理、承办、转接、告知、反馈等工作行为。层层签订了目标责任书，缴纳了风险抵押金。
（二）.明确目标任务，扎实推进工作。明确了公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、医疗服务和传染病防治、打击非法行医等卫生监督工作频次、覆盖率及相关定性定量指标。进一步强化科学发展意识，严格执行卫生监督领域党风廉政建设和纠风工作责任制，紧密围绕中心工作，不断提高卫生监督服务水平。全面落实行政执法责任制，坚持和完善了卫生执法监督工作程序、工作制度，认真开展卫生行政执法能力建设活动，结合实际抓好贯彻落实。
1.公共场所监督。一是召开工作会议。定期召开了公共场所住宿业、游泳洗浴业、美容美发业、文化娱乐业、超市车站等行业培训会，培训人员 2900人次，发放资料 9000份。二是加强日常监管。对辖区内公共场所进行拉网式监督检查，巡回检查公共场所600户次，共受理、审办公共场卫生许可143件次，延续申请办证105户次，办理二次供水许可证7家。三是完善卫生监督信息报告制度。根据卫生部卫生监督信息报告工作制度要求，完成了公共场所卫生许可档案信息输入工作。四是收集汇总数据。全县共有全县共有宾馆、旅店住宿业265家、茶室28家、美发理发业219家、歌舞厅KTV12家、生活美容护肤美发业21家、足疗桑拿19家、洗衣店2家、人工游泳池、天然游泳池、浴室（池）澡堂16家、游戏室网吧7家、大型超市3家。五是指导全市开展公共场所量化分级管理工作。全县公共场所单位全部开展了卫生监督量化分级管理,A级6家、B级4家、其余为C级。
2．生活饮用水卫生监督。一是加强对县直管供水单位的卫生监督。结合我县实际制定水质监测计划和监测频率每月对县自来水厂水质进行10个点抽样检测；每年4月、9月对城集中式供水出厂水末梢水设10个点，城市饮用水二次供水设10个点，农村集中式供水出厂水10点，农村集中式供水末梢水设20个点 ，学校自建设施供水5个点，分散式采水点5个点，全县共设60个采水点，每年4、9月份，全局分两组两次对全县阿岗、馬街、老厂、九龙、长底、板桥、钟山、鲁布革、打水井、城区管网末捎供水城区二次供水。每年完成120份水样进行快速检验并进行了信息录入上报。二是对学校饮用水、农村自供水进行监督检查。
3.医疗监督管理。罗平县卫生监督局分组对辖区内153家村卫生所进行了全面的摸底调查，共出动车辆20余台次，卫生监督员80余人次，为加强基层医疗机构监管打下坚实的基础。对发现问题的村卫生所及时提出整改意见，对逾期不进行整改的，进行行政处罚，行政处罚4户次，罚款人民币6500元。全县各医疗机构日常监督频次达到年均每户2次，对少数存在执业不规范的医疗机构加大日常监督频次。
4.职业卫生监督。继续推进职业卫生工作，认真做好生技术服务机构监管工作，依法进行《职业病防治法》宣传，监督覆盖率100%。
5.开展餐饮具集中消毒专项整治。为规范全县已取得工商营业执照的餐饮具集中消毒单位生产经营活动，切实加强餐饮具卫生安全的监督管理工作，加强我县餐饮具集中消毒单位卫生管理，规范其生产经营活动，保证餐饮具卫生安全，有效预防食物中毒等食源性疾患的发生，结合我县实际对餐饮具集中消毒单位及消毒产品作全面清理整治，罗平县餐饮具集中消毒单位3家，选址和工艺流程1家不符合卫生要求，要求餐饮具集中消毒服务单位重新选址。并采集餐具样品30份，进行大肠菌群快速测定，合格24份，合格率仅为80%，按照相关法律规定，不合格只能按《消毒管理办法》进行处罚，罗平县卫生局出动车辆12辆次，监督人员44人次，对2家合要求的单位进行现场指导，对1家正在选址的单位进行督促整改，在消毒产品市场检查销售企业21家未发现过期变质消毒产品。
6. 放射卫生监督。罗平县县管医疗机构中共有12 家涉及放射卫生，但因为11家医疗机构均未能出示有资质检测机构出具的放射防护安全检测报告，或人员未取得相应资质，所以12家医疗机构仅有罗平县板桥中心卫生院核准发放了《放射诊疗许可证》。在日常监督检查中，卫生监督员已经提出整改意见，并下达《卫生监督意见书》要求限期整改。
7.传染病防治监督。依据《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《医院感染管理办法》等法律法规，罗平县卫生局卫生监督局分别在4月和10月对全县各级各类医疗机构进行了2016年传染病防治监督检查，共出动车辆40余台次，监督人员180余人次，共检查辖区内各级各类医疗机构228家。检查发现，部分乡镇卫生院、村卫生所由于设备网络等因素导致无法及时上报，部分医疗单位的领导重治轻防，医务人员缺乏有关传染病防治的基本知识、法律意识淡漠，忽视传染病报告。有的医院传染病管理制度虽然健全，但不落实，措施不力，管理不善。大部分医院有门诊日志，但使用情况差，以电脑登记代替门诊登记。有的项目填写不齐全，无发病日期、住址、年龄填写不详，有的医生以种种理由不登不报传染病。四是少数村卫生站和个体诊所未建立门诊日志，即使有的门诊日志和传染病登记簿，但未进行登记，致使看过的传染病无处可查。
监测结果：1、乡镇卫生院：此次采样治疗室（含手术室、产房）空气37份，合格33份，合格率89.19﹪；治疗室物体表面（含手术室、产房治疗车/盘等）采样29份，合格26份，合格率89.66﹪；医护人员手采样24份，合格24份，合格率100﹪；使用中的消毒剂采样24份，合格24份，合格率100﹪。
2、民营医院：此次采样治疗室（含手术室、产房）空气18份，合格13份，合格率72.22﹪；治疗室物体表面（含手术室、产房治疗车/盘等）采样10份，合格6份，合格率60﹪；医护人员手采样8份，合格5份，合格率62.5﹪；使用中的消毒剂采样7份，合格7份，合格率100﹪。
对不合格的6家医疗机构负责人进行了约谈，限期整改并处罚款2.4万元。2014年10月，院感中心再次监测，全部合格。
在学校传染病防控和设置医疗机构情况下，全县现有中学25所，小学317所，应设立卫生室342所，现有卫生室25所，有医疗机构执业许可证3所，建立传染病疫情报告登记及管理学校342所，有传染病突发事件应急预防预案、有专人负责疫情报告及晨检记录。
9.打击非法行医。根据国家卫生计生委等五部委联合部署的打击非法行医专项行动要求，结合罗平县实际，卫生局组织公安、计生、药监、卫生等部门对13个街道、乡镇进行了为期60余天的打击非法行医专项行动，取得丰硕成果。
在这次打击非法行医专项行动中，抽调人员分为三个组，实行组长负责制，分片包干，责任到人，共出动人员执法人员600余人次，协管人员400余人次，车辆400余台次，深入全县十三个街道办事处（乡、镇）的153个村民委员会，460余个自然村，进村入户600余次，打击无证行医、游医、药店行医、牙医141户。其中、江湖游医43户、药店行医37户，老乡村医生在家行医14户，兽医行医4户，乡村医生异地行医4户、计生服务所无证行医4户、责令立即停止执业、取缔133户，没收药品器械160余件，责令整改8户，行政罚款56户，结案42户，罚款人民币69310元。
在打击非法行医的同时，有效地保护了正规医疗机构的合法权益，使“有病要到正规医疗机构治疗”的宣传更加深入人心。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
罗平县卫生局卫生监督局，2016年度部门决算编报的单位共1个。参公管理事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县卫生监督局编制数为16人，共有在职职工15人，退休职工4人。2016年年末在职职工人数15人。 退休人员4人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
  （详见附件：罗平县卫生监督局2016年度部门决算公开表.xls）
  一、收入决算情况说明
罗平县卫生局卫生监督局2016年度收入合计291.45万元。其中：财政拨款收入291.36万元，占总收入的99.97%；基本支出类收入241.45元，占收入的82.84%；项目补助收入50万元，占总收入的17.16%；比上年增长22.45%；，主要原因为因为当年工资大幅上涨。
二、支出决算情况说明
罗平县卫生局卫生监督局2016年度支出合计294.15万元。其中：基本支出244.15万元，占总支出的83%；项目支出50万元，占总支出的17％。比上年增加53.92万元，增加22.45%，主要原因为2016年增加了车补、职务职级工资等。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障罗平县卫生局卫生监督局机关正常运转的日常支出244.15万元。比上年增加22.45%,主要原因为车补、职务职级工资等增加。包括工资福利支出1219639.72元，比上年增长24.01%，商品和服务支出1377324.35元，比上年增加12.47%，对个人和家庭的补助319053.09元，
             
（二）项目支出情况
项目支出500000元，比上年增加64.32%。本年度项目收入500000元，房屋维修费398704元,办公费20000元，邮电费20000元，专用材料费35796元，其他资本性支出25500元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县卫生局卫生监督局2016年度一般公共预算财政拨款支出291.36万元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比增加了21.5%,主要原因为2016年增加了车补、职务职级工资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出20.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。全部用于退休人员支出。
2、医疗卫生与计划生育支出259.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.05%。主要用于科技工资福利支出；商品和服务支出。
3、医疗保障支出6.66万元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，主要用于支付事业单位医疗支出。
4、住房保障支出11.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，主要全部用于支付住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县卫生局卫生监督局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为8万元，完成预算的98.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.29万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为2.59万元，完成预算的95.93%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年万元，下降3.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算下降2.2%；公务接待费支出决算下降18.01%。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.29万元，占67.13%；公务接待费支出2.59万元，占32.87%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出5.29万元。其中：
公务用车运行维护支出5.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡镇、城市出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出2.59万元。其中：
国内接待费支出2.59万元，公务接待批次10批，公务接待人次260人/次。主要用于接待市级领导检查工作、乡镇相关人员办理事情、其他工作的相关单位等发生的接待支出。
（三）严格执行“八项规定”促“三公”经费下降
严格执行中央“八项规定”， 罗平县工业经贸和科技信息化局上下厉行勤俭节约，严格治理 “三公”经费,做到增收减支，坚决制止和狠刹奢侈浪费的不良风气，提高财政资金使用效益， 促“三公”经费下降。
一是加强学习教育，增强勤廉意识。组织班子成员和全体党员干部认真学习十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定、六条禁令、习近平总书记关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神、《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》以及省市县委廉政工作会议上的讲话精神和观看警示教育专题片、张贴廉政警句名言等，引导全体党员干部进一步增强服务意识、责任意识和勤廉意识。
二是廉洁从政，党员干部带头做表率。局党委要求全体党员干部特别是领导班子成员严格遵守中央八项规定，做好表率，树立党员干部良好形象，严格做到不收受礼品、礼金、购物卡，不参与赌博或变相赌博，不用公款相互走访、相互宴请和进行高消费娱乐活动，力戒形式主义和官僚主义，坚持严格自律，要求别人做到的自己先做到，自觉落实廉洁从政各项规定。
三是厉行勤俭节约，践行文明高尚的生活作风。坚决压缩文件、简报、宣传资料、会议及其他日常办公经费开支，减少纸质公文数量，控制会议活动规模。压缩公务接待开支，控制公务接待标准，不搞超标准接待，不搞公款相互宴请，公务接待禁止饮酒，工作日禁止午间饮酒。实行出差、学习、培训、检查审批制度。严格车辆管理，实行公务派车审批制度，压缩车辆费用开支。倡导全局干部践行文明高尚的生活作风，节约每一度电、每一张纸、每一升油、每一滴水，不搞铺张浪费，反对婚丧嫁娶大操大办及借机敛财行为。
四是完善规章制度，建立长效机制。制定了《罗平县工业经贸和科技信息化局内部管理规定 》（以下简称《规定》）。《规定》的制定，规范上下班制度、请销假制度、学习制度、会议活动、公文管理、印章管理、专项资金管理、“三公经费”管理和公务用车等方面作出了具体的规定，从而实现了以制度规范内部管理， 健全了工信局内部管理体系，加强科学管理，不断提升工信局规范化、制度化建设的整体水平，促进了全体干部职工高效规范、依法廉洁履行职能。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县卫生局卫生监督局2016年机关运行经费支出87.49万元，与上年对比减少1.2%。部门机关运行经费主要用于办公费5.55万元、印刷费1.37万元、水费0.93万元、电费1.83万元、邮电费3.11万元、差旅费11.69万元、培训费1.61万元、公务接待费2.59万元、专用材料费1.42万元、劳务费52.1万元、公务用车运行费5.29万元。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。