罗平县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开说明
2017-08-22 17:11:27   来源：罗平县卫生和计划生育局   作者：陈建桦   

一、主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订罗平县卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革工作，统筹规划与协调全县卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
（二）负责全县疾病预防控制工作，制订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责全县卫生应急工作，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施全县突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治的监督；组织开展食品安全风险监测、评估；参与对有害人体健康事件事故的调查处理。
（四）贯彻实施国家和省、市关于基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，拟定全县基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，加强基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，推进乡村卫生服务一体化工作，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理规范、标准；制定罗平县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定罗平县医疗机构落实基本药物采购、配送、使用的政策措施并组织实施。
（八）负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用。规划、指导实施中医医疗机构布局和综合改革。
（九）贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；实施计划生育技术服务管理制度；制定和组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施优生优育和生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。
（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；指导和监督计划生育药具的发放和使用；负责病残儿童和节育手术并发症医学鉴定的组织和初审工作；负责协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
（十一）负责流动人口计划生育服务管理工作，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订实施全县卫生计生人才发展规划，加强卫生计生人才队伍建设和全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家、省、市标准，建立、完善并实施住院医师和专科医师规范化培训制度；组织拟订全县卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目和毕业后医学教育及继续医学教育。
（十三）完善卫生计生综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生计生有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责开展卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作；依法组织实施人口统计调查，参与全县人口基础信息库建设。
（十五）负责卫生计生各类资金预、决算管理；监督卫生计生各种资金的管理和使用。
（十六）负责全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；承担罗平县爱国卫生运动委员会、罗平县防治艾滋病工作委员会、罗平县计划生育协会、罗平县新型农村合作医疗管理委员会的日常工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作。根据国家和省、市要求，组织卫生计生国际交流合作工作，开展与港澳台的交流与合作。
（二）2016年度重点工作任务介绍
一、工作内容：进一步深化以取消药品加成为突破口的县级公立医院综合改革，完善公立医院管理和运行机制；进一步提升中医药服务能力，加强中医科标准化建设，实现卫生院100%设置中医科，65%卫生室能够提供中医药服务。
完成情况：1.将罗平县人民医院和中医医院纳入公立医院综合改革范围，实现了全覆盖。推进以取消药品加成和医疗服务价格为突破口的公立医院综合改革。截止2016年11月，罗平县人民医院取消药品加成让利患者885.76万元，中医医院让利患者558.6万元，有效降低了群众用药负担；通过调整医疗服务收费项目，罗平县人民医院增加收入422.53万元、占药品取消加成让利的47.7%；罗平县中医医院增加收入455.8万元，占药品取消加成让利的81.59%。县人民政府成立以县长为组长的公立医院改革领导小组，认真履行政府办医职能，落实公立医院独立法人地位和经营权；继续巩固罗平县人民医院的院长负责制、人事制度改革和绩效工资制改革“三制改革”经验，建立充满生机活力的医院管理体制和稳步发展的医院运行机制。2. 认真组织开展了“十二五”中医药发展评估工作，按照《乡镇卫生院中医科基本标准》督查乡镇卫生院开展中医科标准化建设，目前有12家卫生院全部设立了中医科，比例达到100%，均能开展含中药饮片在内的6种以上的中医药技术服务。全县有115个开展了中医药服务，能开展4项以上的中医药适宜技术服务，实际比例为75.16%。将以十二月初召开全县中医药发展大会及创建中医药先进县启动大会，全面推动中医院事业发展。
二、工作内容：新农合参合率巩固在95%以上；
完成情况：罗平县2016年全县参合人数529919人，参合率98.91%。县政府列支1842420元，为建档立卡贫困人口中未参合人群补缴新农合个人缴费部分，确保建档立卡贫困人口百分百参加新农合。
三、工作内容：促进基本公共卫生服务均等化，继续分类打包实施好四类13项公共服务项目，提升医疗卫生服务水平。
完成情况：认真做好基本公共卫生服务项目，成立了2016年基本公共卫生服务项目绩效考核领导小组，制定印发了《罗平县2016年基本公共卫生服务项目实施方案》、《罗平县2016年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，项目工作实行“分类打包”， 13项基本公卫项目全部顺利实施。共分为组织管理服务、疾病预防控制、妇幼保健服务、健康教育服务、卫生监督协管、中医药服务管理等六个服务包，其中：
（一）组织管理服务包
组织管理包括资金管理、组织绩效考核、满意度评价等工作。根据省、市对基本公共卫生服务项目绩效评价的要求，全县统一制定了《罗平县2016年基本公共卫生服务项目实施方案》、《罗平县2016年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》；组织召开2次项目推进会议、8次项目培训会议（2次项目培训会邀请市级专家授课），全县投入40余万元按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》统一印制居民健康档案相关表、卡、台账、袋等。统一购买“国家基本公共卫生服务技术规范”250套，分发到县、乡、村三级卫生机构。组织对乡、村两级公共卫生服务项目工作落实进行季度督导2次、绩效考评2次。截止11月份累计预拨公共卫生项目补助资金1352.1773万元。
（二）疾病预防控制服务包
1．预防接种服务。完成新出生儿童建证、建卡工作，建卡、建证率均100%；常规疫苗运转12次，纳入国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率均达99％以上。
2．老年人健康管理服务。全县共建档管理65岁以上老年人50456人，按照服务规范开展年度健康体检及评估等服务工作，年度体检完成 32043人， 65岁及以上老年健康管理32043人。
3．原发性高血压患者健康管理。对辖区内35岁以上居民进行高血压筛查，对原发性高血压患者按照服务规范提供至少4次面对面随访，全县共确诊建档高血压患者46787人，按照服务规范开展年度健康体检，体检完成41612人。
4．2型糖尿病患者健康管理。共确诊建档糖尿病患者 8684人，按照服务规范开展年度健康体检，体检完成7838人。
5．重性精神疾病患者健康管理。共确诊建档患者2404人，按照服务规范开展年度健康体检，体检完成1658人。
6．传染病及突发公共卫生事件报告及处理。突发公共卫生事件报告及时率达100%，处置率达100%。
7．肺结核患者健康管理。初诊疑似患者1672例，已发现肺结核病人303例，任务完成率为 101%；患者登记管理率和随访管理率均为100%，服药率为96.67%；专报系统录入信息及时率100%，涂阳患者密切接触者筛查率100%。
（三）妇幼保健服务包
1、居民健康档案的建立及管理。居民健康档案建档人数610228人，建档率99.72%，其中建立电子档案人数605268人，电子档案建档率为98.91%。
    2、0-6岁儿童健康管理。2016年0-6岁儿童数为63216人，活产8955人，新生儿访视8896人，访视率为99.34%；儿童保健管理人数57049人，管理率为90.24%；0-6岁儿童健康管理56599人，管理率为88.53%；5岁以下儿童血红蛋白检测40456人，检测率为83.48%，查出贫血681人，贫血率为1.68%。筛选高危儿童1325人，管理1320人，管理率为99.62%。全县活产婴儿8955人，5岁以下儿童死亡106人，死亡率为11.84‰；婴儿死亡72人，死亡率为8.04‰；新生儿死亡49人，死亡率为5.25‰。
3、孕产妇健康管理。共有产妇8887人，活产数8955人，住院分娩活产数8951人，住院分娩率99.96%。剖宫产1516人，剖宫产率16.93%。孕产妇健康管理8088人，健康管理率90.32%，产后访视8884人，访视率99.21%三是筛选高危孕产妇4284人，筛选率29.49%，管理高危孕产妇4284人，管理率100%。共发生危急孕产妇407人，抢救成功406人，抢救成功率99.75%，孕产妇死亡1人，死亡率11.17/10万。
4、实施“关爱妇女儿童健康行动”。一是免费婚前医学检查：结婚登记人群16800人，共检查16322人，检查率97.15%；二是免费新生儿疾病筛查及听力筛查：所有医疗机构活产数10215人，新生儿疾病筛查数9758人，筛查率 95.53% ，新生儿听力筛查数9750人 ，筛查率 95.45% 。三是农村孕产妇住院分娩补助项目实施情况：农村孕产妇应补助人数8137人，实际补助8126人，补助率99.86%，补助总金额325.04万元。危急孕产妇补助76人，农村危急孕产妇补65人，补助资金19.9496万元。     
（四）健康教育服务包。健康教育各种形式综合覆盖率达100%。发放印刷资料12种，21余万份，播放音像资料6种，设置健康教育宣传栏177块，每2月对宣传栏进行更新。
（五）卫生监督协管包。卫生监督协管覆盖率达到100%，卫生监督协管信息报告率为100%。进行饮用水卫生安全巡查825 户次，学校卫生巡查1079户次，报告非法行医50户次，信息总报告78次。
（六）中医药服务管理包。对辖区内65岁及以上老年人开展中医体质辨识和健康指导工作1次；对0-36月龄儿童家长进行中医健康指导6次。完成0-36个月儿童中医调养22926人、65岁以上老年人中医体质辨识33067人。
四、工作内容：落实一对夫妇生育两个孩子政策。
完成情况：认真组织学习宣传有关人口与计划生育工作的相关知识，充分利用各种形式、各种渠道大力宣传新的《人口与计划生育法》、《云南省人口与计划生育条例》，落实全面两孩政策，理顺办证等服务程序及渠道，通过多种形式向社会公示，积极回应社会关切，全面两孩政策顺利实施。
五、工作内容：积极争创健康县城，完成1个省级卫生乡（镇）和13个省级卫生村的创建，农村卫生厕所比例提高5%。
完成情况：做好创建健康县城的相关准备工作，待省、市实施意见出台后积极争创；完成1个乡镇（长底乡）申报省级卫生乡（镇）工作，省级卫生村按照上级限制只允许创建8个，完成了创建工作（长底乡补笼村、坡脚村、大水井乡上革里沙村、下庄科村、旧屋基乡补懂村、老厂乡苦干歹村、罗雄街道大漆树村、九龙街道小洲子村）。积极推进农村卫生厕所改建工作，全年完成改厕14768个，全县农村卫生厕所达90.19%，比上年提高了10.37%。
六、工作内容：启动实施县人民医院综合楼项目建设。固定资产投资任务完成3300万元。
完成情况：县人民医院综合楼项目为2015年中央计划投资项目，总投资2.46亿元，其中中央补助资金1900万元。卫计局积极协调各方，促进项目的积极推进。目前完成地勘工作，正在进行项目前置审计、规划评审，预计2017年5月底前开工。
2016年度完成固定资产投资3948万元。
七、工作内容：对照脱贫退出标准，实施贫困村卫生室达标建设
完成情况：对照贫困退出机制村卫生室建设脱贫标准，县卫计局于3月初对全县3个贫困乡镇、24个贫困村卫生室现状进行实地摸底调查，梳理出全县需新建（改扩建）46个贫困村卫生室（其中：150㎡的9个、200㎡及200㎡以上37个），共需建设补助资金885万元，于8月底，由县脱贫攻坚领导小组统一打包贷款解决。经和乡（镇、街道）村（居）两级干部共同商议建设方案，全县村卫生室请规划部门统一设计出150㎡单层、150㎡双层、200㎡双层及200㎡以上双层的四种户型，由所在乡（镇、街道）为主体组织实施，罗平县卫计局作为业务主管部门，实行项目建设进度周报制度，对项目建设进行跟踪督导。
截止目前，全县新建的46个村卫生室中，已建成13个（马街的阿东、扯土、荷叶；阿岗的木冲格；罗雄的大明；腊山的以龙、普妥；九龙的江边；旧屋基的旧屋基、地安、安木勒；鲁布革的大坡、罗斯）。其余33个贫困村卫生室建设工作中，25个主体工程已完工，进入装修阶段，预计12月中旬可以全部完工。另有8个因为前期土地未及时落实，进度较慢，处于第一层主体工程扫尾阶段（罗雄的养马；九龙的撒招、舍恰、阿者；马街的铁厂、歹麦、松毛、老厂的舍迫），预计2017年1月底能够完工。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县卫生和计划生育局2016年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：
1、行政单位：罗平县卫生和计划生育局
2、参照公务员法管理的事业单位：罗平县卫生监督大队
3、其他事业单位：（1）罗平县人民医院（2）罗平县中医医院、（2）罗平县疾病预防控制中心（4）罗平县妇幼保健院（5）罗平县罗雄卫生院（6）罗平县九龙卫生院（7）罗平县富乐中心卫生院（8）罗平县旧屋基卫生院（9）罗平县马街中心卫生院（11）罗平县钟山卫生院（12）罗平县鲁布革卫生院（13）罗平县大水井卫生院（14）罗平县阿岗中心卫生院（15）罗平县老厂卫生院（16）罗平县板桥中心卫生院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
罗平县卫生和计划生育局2016年末实有人员编制37人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员33人，事业人员21人（无参公管理事业人员）。
离退休人员19人。其中：离休2人，退休17人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。 （详见附件：罗平县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开表.xls）
  一、收入决算情况说明
罗平县卫生和计划生育局2016年度收入合计242,337,832.65元。其中：财政拨款收入242,119,091.07元，占总收入的99.91%；其他收入218,741.58元，占总收入的0.09%。与上年对比财政拨款收入增加11.49%，主要原因是2016年政策性工资调整，各项人员经费增加，新农合基金补助标准增加，公共卫生项目补助增加等。
二、支出决算情况说明
罗平县卫生和计划生育局2016年度支出合计243,701,175.53元。其中：基本支出230,060,182.65元，占总支出的94.4％；项目支出13,640,992.88元，占总支出的5.6％；与上年对比支出增加10.85%,主要原因是我单位属全额财政拨款单位，各种人员经费调整工资增加，新农合基金补助标准增加，公共卫生项目补助增加,机构合并人员支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229,841,441.07元。与上年对比增加6985.31%,主要原因是2016年新型农村合作医疗支出增加223,980,840.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.08％，对个人和家庭的补助支出占基本支出的98.12%。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障卫生机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,640,992.88元。与上年对比减少93.7%,主要原因是去年项目支出是卫生局列支出后再下拨，2016年下拨的项目经费由卫生院列支出，加之2015年的新型农村合作医疗基金在项目支出里面列支，2016年的在基本支出里面列支。具体项目开支及开展工作情况：  中医（民族）医院130,000.00元；其他基层医疗卫生机构支出556,000.00元；基本公共卫生服务支出5,580,000.00元； 重大公共卫生专项550,900.00元；突发公共卫生事件应急处理300,000.00元；其他公共卫生支出100,000.00元；计划生育服务90,000.00元；  其他计划生育事务支出5,359,792.88元；其他医疗卫生与计划生育支出5,000.00；其他扶贫支出969,300.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县卫生和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款支出243,482,433.95元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.77%,主要原因是2016年各项人员经费增加，新农合基金补助标准增加，公共卫生项目补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出243,482,433.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于归口管理的行政单位离退休1,116,015.20元；行政运行2,132,812.76元；中医（民族）医院130,000.00元； 其他基层医疗卫生机构支出556,000.00元；基本公共卫生服务5,580,000.00元；重大公共卫生专项550,900.00元；突发公共卫生事件应急处理300,000.00元；其他公共卫生支出100,000.00元；事业单位医疗205,754.45元；新型农村合作医疗223,980,840.00元；计划生育机构1,986,354.66元；计划生育服务90,000.00元；其他计划生育事务支出5,359,792.88元；其他医疗卫生与计划生育支出5,000.00元；其他扶贫支出969,300.00元；住房公积金419,664.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县卫生和计划生育局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为860000元，支出决算为253428.7元，完成预算的29.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为58,500.00元，完成预算的97.5%；公务接待费支出决算为194,928.70元，完成预算的24.37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制支出，厉行节约，导致三公经费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21571.3元，下降7.84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1500元，下降2.5%；公务接待费支出决算减少20071.3元，下降9.34%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，导致三公经费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出58,500.00元，占23.08%；公务接待费支出194,928.70元，占76.92%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出58,500.00元。其中：
公务用车运行维护支出58,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生县城、中医药、公共卫生工作下乡检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出194,928.70元。其中：
国内接待费支出194,928.70元，共安排国内公务接待450批次，接待人次1985人。主要用于卫生县城、中医药、公共卫生工作等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县卫生和计划生育局2016年机关运行经费支出185,894.06元，与上年对比增加115466.18元，,主要原因是计生局2016年根据曲办字[2015]32号文件关于印发《罗平县人民政府职能转变和机构改革方案》的通知并入本单位，导致机关运行经费增加。
部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。