罗平县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开说明
2017-08-22 16:50:33   来源:罗平县疾病预防控制中心   作者:李秋花   

目录
第一部分罗平县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  罗平县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。
(二)2016年度重点工作任务介绍
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,单户核算单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
编制决算2016年部门时,疾控中心编制42人,实有财政供养人数56人,本年度增加人员1人;在职职工38人,离休1人,退休人数17人。
实有车辆4辆,在编实有车辆2辆。
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件:罗平县疾病预防控制中心2016年度部门决算公开表.xls
 
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
罗平县疾病预防控制中心2016年度收入合计6,951,423.38元。其中:财政拨款收入5,765,481.46元,占总收入的82.94%;事业收入1,166,376.04元,占总收入的16.78%;其他收入19,565.88元,占总收入的0.28%。与上年对比财政拨款收入增加0.94%,主要原因是2016年政策性工资调整,各项人员经费增加等。
二、支出决算情况说明
罗平县疾病预防控制中心2016年度支出合计5,987,650.64元。其中:基本支出4,789,650.64元,占总支出的79.99%;项目支出1,198,000.00元,占总支出的20.01%;与上年对比支出增加0.97%,主要原因是我单位属全额财政拨款单位,各种人员经费调整工资增加。
 
(一)基本支出情况
2016年度罗平县疾病预防控制中心正常运转的日常支出4,567,481.46元。人员经费支出占基本支出的64.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.45%,对个人和家庭的补助支出占基本支出的30.06%。其他资本性支出支出占基本支出的1.37%。
(二)项目支出情况
2016年度罗平县疾病预防控制中心项目支出1,198,000.00元 , 商品和服务支出;办公费、印刷费、水电费、差旅费等, 占项目支出的91.65%;对个人和家庭的补助支出占项目支出的8.35%;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗平县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出5,765,481.46元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,765,481.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于疾病预防控制机构4,003,205.30元,重大公共卫生专项198,000.00元,  事业单位离退休972,351.40元,死亡抚恤147,997.16元,  事业单位医疗194,162.00元,  住房公积金249,765.60元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县疾病预防控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为180,000.00元,支出决算为175,405.00元,完成预算的97.45%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为59,870.00元,完成预算的34.13%;公务接待费支出决算为115,535.00元,完成预算的65.87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制支出,厉行节约,导致三公经费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少375元,下降0.21%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少190元,下降0.18%;公务接待费支出决算减少165元,下降0.23%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,导致三公经费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出59,870.00元,占34.13%;公务接待费支出115,535.00元,占75.87%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出59,870.00元。其中:
公务用车运行维护支出59,870.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于辖区内疫苗运转,公共卫生工作下乡检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出115,535.00元。其中:
国内接待费支出115,535.00元,共安排国内公务接待385批次,接待人次1646人。主要用于各乡镇卫生院、公共卫生工作等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
罗平县疾病预防控制中心2016年运行经费支出203,252.70元,与上年对比减少172,247.30元。
单位运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(二)其他重要事项情况说明
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。