一、部门（单位）情况
（一）、基本情况
1．主要职能
（1）、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（2）、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
（3）、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工 作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
（4）、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、 考核与评价。
（5）、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保 健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
2．机构情况及增减变动原因
纳入2016年部门决算的独立核算机构为1个，无增减，与上年一致。
3．人员情况及增减变动原因
编制决算2016年部门时，实有财政供养人数85人，本年度增加45人,原因是机构整合，计划生育服务站与妇幼保健院合并；在职人数减少1人，原因是退休1人，退休人数13人，退休人数增加1人，原因是退休人数增加1人。
⑴2016年人员结构分析
编制2016年部门决算时，人员编制数（事业编制数）为68人，实有财政供养人数104人，其中：在职财政全供养85人，约占总人数82%，退休人员19人，约占总人数18%。
⑵机构人员与上年对比分析
2016年总人数104人，其中：本年在职人数85人，比上年增加45人，增长比例43.26%；本年退休人员19人，比上年增加7人。人员增加的原因是机构整合，将县妇幼保健院和县计划生育服务站合并为县妇幼保健计划生育服务中心。
（二）、当年取得的主要实业成效
2016年实现总收入21,234,366.97元，其中财政补助收入7,168,288.34元，事业收入14,023,742.59元，其他收入42,336.04元；总支出18,773,203.85元，其中：基本支出18,005,903.85元，项目支出767,300.00元，年末结余2,461,163.12元。
二、2016年部门决算表
（详见附件：罗平县妇幼保健院2016年部门决算公开表.xls）
三、2016年部门决算收入支出情况
（一）收入支出预算安排情况
1.2016年单位预算收入数2,922,207.96元，主要因为只预算了职工部分基本工资，退休人员工资及日常公用经费，中央省级项目资金未在县级预算范畴，决算数21,234,366.97元，其中:财政拨款收入7,168,288.34元，事业收入14,023,742.59元，其他收入42,336.04元，因此收入总计预决算差异率626.65%，财政拨款收入预决算差异率145.3%；
2.本年支出预算数2,922,207.96元，主要因为只预算了职工差额工资，退休人员工资及一小部分日常公用经费，中央省级项目资金未在县级预算范畴，而决算数18,773,203.85元，包含了基本支出18,005,903.85元，项目支出767,300.00元。元。因此本年支出预决算差异率542.43%。
(二)收入支出构成分析
1. 全年收入21,234,366.97元，其中：
⑴ 财政补助拨款7,168,288.34元，占总收入的33.75%；
⑵事业收入14,023,742.59元, 占总收入的66.04%；
(3)其他收入42,336.04元，占总收入的0.2%。
2.全年支出18,773,203.85元
（1）2016年部门总支出18,773,203.85元，其中：基本支出18,005,903.85元，占总支出的95.91%，项目支出767,300.00元，占总支出的4.09%。
⑵ 2016年经济分类科目支出18,773,203.85元，其中：工资福利支出5,203,191.48元，占总支出的27.72%，商品和服务支出10,132,160.72元，占总支出的53.97%，对个人和家庭的补助支出2,358,971.65元，占总支出的12.57%,其他资本性支出1,078,880.00元，占总支出的5.75%。
（三） 收入支出与上年度对比分析
1.本年收入与上年收入对照分析
⑴总收入21,234,366.97元，比去年的20,662,555.28元，增长了2.77%；
⑵财政拨款7,168,288.34元，比去年的9,489,501.92元，减少了24.46%；
⑶事业收入14,023,742.59元，比去年的11,096,774.01元，增长了26.38%；
(4)其他收入42,336.04元，比去年的76,279.35元，减少了44.5%%。
2.2016年与2015年部门决算支出结构分布对比情况（按经济科目分类）
（1）本年度总支出18,773,203.85元，比去年的19,218,946.65元，减少了2.32%；
（2）工资福利支出5,203,191.48元，比去年的2,127,436.92元，增长了144.58%，是因为本年度养老保险制度改革，职工工资调标增补，所以支出增加；
（3）商品和服务支出10,132,160.72元，比去年的11,010,018.33元,减少了7.97%，是因为本单位严格执行厉行节约，严格控制支出政策，所以比上年度下降；
（4）对个人和家庭补助2,358,971.65元，比去年的5,793,303.40元，减少了59.28%；
（5）其他资本性支出1,078,880.00元，比去年的288,188.00元增加了274.37%。
（四）财政拨款与上年度对比分析
今年公共预算财政拨款7,168,288.34元，比去年的9,489,501.92元，减少了24.46%。主要是因财政项目还未完成。
（五）年末结转和结余情况
本年收支结余2,461,163.12元，比上年收支结余1,443,608.63元增加了41.34%。
三、资产负债情况分析
（一）资产构成分析
2016年总资产26,627,840.36元, 其中流动资产11,657,456.13元，占总资产43.78%，固定资产14,550,384.23元，占总资产54.64%，无形资产420,000.00元占总资产1.58%。
（二）2016年负债和净资产对比分析
2016年负债总额5,256,735.55元，占总负债和净资产的19.74%，净资产总额21,371,104.81元，占总负债和净资产的80.26%。
四、“三公”经费支出决算情况说明
说明：本表中的三公经费一般公共预算财政拨款没有预算经费，上年是59800元，本年是0元。除了财政拨款的三公经费有所控制，事业支出中非财政补助支出的三公经费比上年也有所减少，对比如下：
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
2016年以来，实行独立核算，会计一名，兼职出纳一名，制定了部门财务管理制度。费用核销实行分级核实，院长审批的程序，确保开支的真实性、合法性和合理性。我单位财务工作在卫生局各位领导和县财政局的正确领导、关心支持下，团结一致、齐心协力，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入开展“创新争优”活动，认真学习党的“十八”精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据年初卫生工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，进一步促进我县妇幼保健事业持续稳定健康发展。
2016年事业收入稳步增长，取决于院长正确领导，领导班子团结，职工积极努力的结果。支出方面相应的今年药品支出下降，各种专用材料费下降，最终总支出也就下降。但是我单位受到有限编制的限制，人力资源受到限制，无法更多专业技术人才，加上业务用房紧张，设施得不到更新，所以很难有较大的突破和发展。希望能得到各级部门的重视和支持，让罗平县妇幼保健院的成绩更上一个新台阶。在新的一年，我院将总结上一年度的经验，继续拓展业务，改进上一年的不足，争取在新的一年有更好的发展。
罗平县妇幼保健院
2017年8月22日
