罗平县残疾人联合会2016年部门决算公开说明
2017-08-22 16:32:35   来源：罗平县残疾人联合会   作者：陈丽奎   

 
一、主要职能
(一)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等参与共享”。
（二)2016年取得的主要工作成效：切实做到为残疾人做好服务，全面推进残疾人事业快速发展，年内对40名听力障碍患者装配助听器40付；对20名智残儿童及家长60名肢体残疾患者进行康复训练；完成假肢装配10例；盲人定向行走训练50例；辅助器具适配500例，其中国家彩票公益金救助辅助用具111例；继续开展精神病防治和社区康复工作，今年新增50名精神病患者为免费服药对象，目前共有300名精神病患者接受免费服药医疗服务，在300名接受医疗救助的对象中还有30名没有购买医疗保险的人员分别得到每人800元的国家彩票公益金救助，有30名享受县级每人500元的医疗补助还得到每人800元的国家彩票公益金救助。完成按比例就业人数12人，集中就业10人，个体就业和自主创业9人，灵活就业和居家就业9人，扶持残疾人自主创业18人，安置残疾人扶贫基地就业3人，农家书屋就业5人，组织残疾人居家安养140人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入罗平县残疾人联合部门2016年度部门决算编报的单位共1个，是参照公务员法管理的事业单位。
（二）人员和编制情况
事业编制9人（含参公管理事业编制5人），在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员8人）罗平县残疾人联合会属于独立核算的政府行政职能部门，2016年年末实有在职人员12人，退休人员4人，车辆在编的1辆，实有1辆。联合会内设党支部办公室、残疾人就业服务所、康复科、计财科等科室。
  （详见附件：罗平县残疾人联合会2016年部门决算公开表.xls）  
一、收入决算情况说明
2016年实现总收入2,129,061.12元，其中：财政拨款收入2,129,061.12元，占总收入的100%。与上年对比减少1130986.84元，主要是2016年度本部门项目减少，指标额度调减。
二、支出决算情况说明
 2016年总支出3,174,057.82元，其中按资金来源分类：财政拨款支出2,838,545.01元，占总支出的99.30%；其他支出20000元占总支出的0.7%；按支出性质分类似基本支出1,496,897.22元, 占总支出的比例52.37%，项目支出1,361,647.79元,占总支出的比例47.63%；按支出经济功能分类:工资福利支出1,104,604.16元,点支出比例38.64%，商品和服务支出712757.82元，占总支出的24.93%；对个人和家庭的补助675570.03万元，占总支出的23.63%.；其他资本性支出365,613.00万元，占总支出的12.79%。
（一）基本支出1496897.22元。与上年对比增加348909.26元,主要原因分析人员工资大幅调整。
（1）、工资和福利支出1,104,604.16元其中：基本工资348,458.00元、津贴补贴636,863.04元、奖金29,932.00元、其他社会保障缴费56,471.12元、绩效工资32,880.00元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％。
（2）、商品和服务支出93,840.22元其中：办公费1,284.00元、水费210.00、邮电费3,043.00元、差旅费19,992.00元、维修（护）费180.00元、培训费3,818.80元、公务接待费8,298.25、劳务费8,400.00元、工会费9,573.00元，福利费11,968.00元，、公务用车运行维护费19,673.17元、其他交通费用7,400.00元。包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。
（3）、对个人和家庭补助支出298,452.84元：其中：退休费195,779.40元、住房公积金102,673.44元，占基本支出的20％.
（二）项目支出情况项目支出1,361,647.79元，上年对比减少1060301元,主要原因是2016年度项目减少和2016年度启动项目项目未完工未付款。资金来源：财政拨款1341647.79元,占项目支出98.53%,其他支出20000元, 占项目支出1.47%;按支出经济分类,商品和服务支出712757.82元，占总支出的45.45%；对个人和家庭的补助377,117.19万元，占总支出的27.70%.其他资本性支出365,613.00万元，占总支出的26.85%。
 
 
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 2016年一般公共预算财政拨款支出2622780.16元，与上年对比减少200831.01元，主要原因是2016年度项目减少和2016年度启项目项目未完工未付款。
其中按支出功能分类：事业单位离退休195779.4元，占总支出的8%；行政运行支出：1141973.26元占总支出的44%；一般行政事务管理365613元,占总支出的比例14%；残疾人康复242821.09元,点支出比例9%，残疾人就业和扶贫317225.85元，占总支出的11%；其他残疾人事业支出200223元，占总支出的8%.；事业单位医疗保险56471.12元，占总支出的2%。事业住房公积金102673.44元，占总支出的4%.
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
罗平县残疾人联合会部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为68200元，支出决算为49118.72元，完成预算的72%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为19,673.17元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为29,445.55元，完成预算的78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年遵守量入为出原则控制支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少22795.8元，下降43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少170.35元，下降0.9%；公务接待费支出决算减少22625.45元，下降43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年遵守量入为出原则控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
因公出国（境）支出为0；公务接待费29,445.55元，比2015年公务接待费支出52,071.00元，减少22625.45元，减少43%，公务用车运行维护费19,673.17元，比2015年支出19,843.52元，减少170.35元，减少0.001%，减少原因是2016年遵守量入为出原则控制支出。
公务接待费用本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待52批次，376人次，共29,445.55元,主要支出内容：一是机关领导接待费支出9400元；接待市领导、外（县、市、区）、乡（镇、街道）等接待费20045.55元。
公务用车运行费用　　我单位2016年车辆运行费用支出数为，支出19,673.17元，未超上年支出。
　　我单位对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我单位在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为
五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
罗平县残疾人联合会2016年机关运行经费支出93840.22元，与上年对比增加24140.22元,主要是我部门增加残疾人康复服务流动服务车一台，车辆运行费用增加。机关运行经费主要用于办公费:1284元,水费:210元,邮电费:3043元,差旅费：19992元，维修费：180元，培训费：3818元，公务接待费：8298.25元,劳务费:8400元,工会经费9573元,福利费:11968元,公务用车运行维护费19673.17元,其他交通费用7400元。
（二）其他重要事项情况说明
1、2016年财政拨款收入预决算差异率为71.4%，是因为2016年初预算数只含人员经费和日常公用经费；未含项目经费和人员工资增资部分；基本支出预决算差异率为20.51%，是因为2016年度人员调资超预算254729.44元是2015年度人员调资工资增加。
2、我部门2016年财政拨款结转和结余率为8.98%,财政拨款结转和结余上下年变动率为-71.7%。本年收支结余315,512.81元，结转结余为均为项目款项罗财社[2015]035号一般行政事务14,387.00元，残疾人康复65,130.81元，罗财社[2015]58号精神病防治经费23,862.66元，罗财社[2015]78号盲人定向和精防经费4,493.15元，罗财社[2015]34号残疾康复社区等32,100.00元，罗财社[2016]25号残疾人工作经费4,675.00元；残疾人就业和扶贫8,339.85元，罗财社[2015]20号残疾人需求状况调查经费2,239.85元，罗财社[2015]35号阳光家园和实名制录入经费2,500.00元，罗财社[2015]78号农村实用技术培训3,600.00元. 罗财社[2015]34号残疾人信访补助2,530.00元, 罗财社[2015]58号残疾人组织建设款40,000.00元, 罗财社[2015]77号精防经费和辅助器具27,850.00元, 罗财综[2016]13号残疾人助学金等经费112,775.15元, 罗财综[2016]79号智力精神重度残疾人评级补贴9,000.00元。原因是2016部分项目启动时间完，2016年无法完成验收，不能支付工程款。
3、我部门2016年其他应收账款年初数2,622,090.39元，年末数2,592,290.00元，减少了29800元，资产类往来款变动率为-1.14%,原因是收回2015年垫付困难残疾人春节慰问金。
4、2016年在职人员控制率133.33%,一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率为-14.29%,原因是：2002年罗平县残疾人联合会成立时定编5人，2011年我县出台三定方案时罗平县残疾人联合会编制5人，但单位实有人数是10人，已经就是超编5人。2016年在职到龄退休1人，提前办理退休1人，因此2016年在职人员超编3人。
5、我部门2016年非税收入应缴缴国库款70.55万元应缴未缴余额较大,是因为年初应缴国库款已于2016年过4月已缴国库，2016年增加了12月应缴但未来得及缴入国库2016年房租收入48690 2015年度残疾人就业保障金元649,998.00元,2016年应缴国库利息6,788.31元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。